一、 收入情况
项目名称 |
预算数(万元) |
决算数(万元) |
完成比例% |
财政拨款 |
640.71 |
803.93 |
125.47 |
预算管理非税收入 |
50 |
50 |
100 |
专户管理非税收入 |
1100 |
1192.57 |
108.42 |
合 计 |
1790.71 |
2046.50 |
114.28 |
二、 支出情况
项目名称 |
预算数(万元) |
决算数(万元) |
完成比例% |
人员经费 |
965.47 |
975.43 |
101.03 |
公用经费 |
117 |
310.60 |
265.47 |
对个人及家庭补助 |
286.38 |
298.16 |
104.11 |
项目经费 |
421.86 |
462.31 |
109.59 |
合计 |
1790.71 |
2046.50 |
114.28 |