2017年扬州市梅岭中学（梅岭校区）部门预算编制说明
发布时间：2022-08-16 阅读次数：第一部分 部门概况
一、学校工作职责：
学校全面贯彻国家教育方针，面向现代化，面向世界，面向未来，使受教育者坚持学习科学文化与加强思想修养的统一、坚持书本知识与投身社会实践的统一、坚持实现自身价值与服务祖国人民的统一，全面推进素质教育，培养学生的创新精神和实践能力，造就“有理想、有道德、有文化、有纪律”的德智体美等全面发展的社会主义事业建设者和接班人。
（一）贯彻中小学德育大纲，不断加强和改进德育工作。通过学科教学、团队活动、劳动与社会实践等形式向学生进行马克思主义常识教育、社会主义核心价值观教育等德育教育和学校优良传统教育。加强德育常规管理和班主任队伍建设，形成学校、家庭、社会三结合的德育工作网络。
（二）学校按照国家统一编制的《课程标准》要求实施教学。
（三）学校坚持以教学为中心，实施素质教育，进行教育教学改革，开展教育和教学科研，更新教育观念，改进教学方法，全面提高教学质量。
（四）学校教育教学面向全体学生，因材施教，使学生在思想情操、知识视野、兴趣特长、体魄心理等方面均达到较高的水准，力求全面发展，学有所长。
（五）按学科设立教学研究组，作为教师集体进行教学研究的组织。教研组设组长1至2名，教研组应充分发挥学术职能，同时也应注意发挥一定的行政职能。教研组长负责组织本教研组教师开展教研活动，贯彻落实既定的教学计划，完成学校的各项教学任务。
（六）学校以班级为教育、教学工作的基本单位。班主任担负班集体的组织者、教育者和指导者的责任，并负有协调本班级各科的教学工作和沟通学校与家庭、社会教育之间联系的责任。
（七） 学校执行《扬州市梅岭中学教学常规》，抓好备课、课堂教学、作业批改、课外辅导和教学质量检查等管理环节。
（八） 执行国家教育考试制度。组织期中和期末教学质量检测，并按上级教育行政部门的规定组织好各学科的毕业升学考试和考查。
（九） 运用自我评价、同行评价、学生和家长评价等方式，组织教育教学质量评估活动。
（十）在确保教学高质量的基础上，不断开发校本课程；开展众多学生社团活动，培养学生兴趣和特长，开阔学生视野，丰富学生阅历，为他们的终身发展奠基。
二、本年度主要工作任务：
（一）工作目标。
1.点点滴滴抓落实。
2.稳中求进上台阶。
（二）主要措施。
1.进一步规范师德建设。从政治意识、责任意识、诚信意识、创新意识四个方面入手，继续引领教师“用心做事，大气做人”。
2.进一步深化教师队伍建设。“赢在管理，成在教师”，通过完善公平的竞争机制、有序的流动机制和有效的激励机制，加强教师队伍建设。
3.进一步细化德育创新内容。深入挖掘地方资源和校本资源，通过读、看、访、学、做、写等形式，创新德育活动载体，探索开展党风建设“领雁工程”。
4.进一步加强教学管理。每个月组织一次教学常规全面大检查，在教案方面重点检查教学进度的吻合性，个性化设计的实用性，教学反思深刻性；在校本教研方面重点倾斜检查形式的多样性，效果的明显性；作业批改方面重点检查批改的及时性，批语的激励性。每次检查后及时给以反馈。依据每月的检查结果，综合一学期的各项要求给出合理的量化考核，纳入教师的期末综合评估。
5.进一步提升校园文化品位。合理设计并实施环境整治方案，种梅花，扩画廊，建书吧。将文化的气息浸润到校园每一个角落，让梅花的幽香飘散到校园的每一方天空。
6.进一步强化初三年级管理。开好“四会”：班主任会、教师会、学生会、家长会；严格“四抓”：抓常规管理、抓思想教育、抓学法指导、抓学困生转化。
三、内设机构：校长室 办公室 教务处 学工处 总务处
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
1、人员经费中在职人员和退休人员工资数据依据扬州市人力资源和社会保障局有关工资标准进行测算，社会保障经费和住房补贴经费依据扬州市财政局口径统一测算。
2、商品服务支出经费测算依据扬州市财政局生均公用经费拨款及学校历年商品服务支出实际发生额及适当增减幅度综合考虑确定。
3、项目经费测算主要依据学校有关部门根据市财政局、市教育局安排的学校发展项目完成比例进行测算。
第二部分 2017年度部门预算表
详见附表：2017年预算公开表
第三部分 2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据财政部门批复的预算填列。
2017年度收入、支出预算总计 5919.78万元，与上年相比收、支预算总计各增加719.40 万元，增长13.83 %。主要原因是人员经费和日常公用经费及住房保障支出增加。其中：
（一）收入预算总计 2959.89 万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计2959.89 万元。
（1）一般公共预算收入预算 2959.89 万元，与上年相比增加359.70 万元，增长13.83 %。主要原因是人员经费和日常公用经费及住房保障支出增加。
（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加0 万元，增长0 %。
2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加0 万元，增长0 %。
3．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加0 万元，增长0 %。
4．上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。
（二）支出预算总计 2959.89 万元。包括：
1．教育支出 2722.44 万元，主要用于学校在职和退休教师基本工资及绩效工资和学校日常办公经费及项目经费。与上年相比增加 311.02万元，增长 12.90 %。主要原因是人员经费及公用经费增加。
2． 住房保障支出237.45万元，主要用于学校在职和退休教师住房改革支出。与上年相比增加48.68万元，增加25.79%。主要原因是由于工资基数调整导致住房公积金和住房补贴经费增加。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。
本年收入预算合计 2959.89 万元，其中：
一般公共预算收入 2959.89 万元，占 100 %；
政府性预算收入 0 万元，占 0 %；
财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
其他资金 0 万元，占 0 %；
上年结转资金 0 万元，占 0 %。
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。
本年支出预算合计 2959.89 万元，其中：
基本支出 1894.89 万元，占 64.02 %；
项目支出 1065 万元，占 35.98 %；
单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；
结转下年资金 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。
2017年度财政拨款收、支总预算5919.78 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加719.40 万元，增长13.83 %。主要原因是人员经费和日常公用经费及住房保障支出增加。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。
2017年财政拨款预算支出 2959.89 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加359.70 万元，增长13.83 %。主要原因是人员经费和日常公用经费及住房保障支出增加。
其中：
1、 初中教育支出2196.44 万元，主要用于学校在职和退休教师基本工资及绩效工资和学校日常办公经费及项目经费。与上年相比增加365.02万元，增长 19.93 %。主要原因是人员经费及公用经费增加。
2、培训支出8万元，主要用于学校教师培训经费。与上年相比增加8万元，增长100%。主要原因是此项经费今年单独编列。
3．城市中小学校舍建设支出350万元，主要用于学校初三教学楼维修加固工程。与上年相比减少100万元，减少22.22%。主要原因是由于校舍加固经费按进度付款，今年不需要支付全部工程款。
4、城市中小学教学设施支出168万元，主要用于学校教学设施的更新维护。与上年相比增加38万元，增长29.23%。主要原因是由于今年学校准备更新维护的设备有所增加。
5、住房保障支出237.45万元，主要用于学校在职和退休教师住房改革支出。与上年相比增加48.68万元，增加25.79%。主要原因是由于工资基数调整导致住房公积金和住房补贴经费增加。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
2017年度财政拨款基本支出预算 1894.89 万元，其中：
（一） 人员经费 1746.19 万元。主要包括：基本工资414.54万元、津贴补贴5.85万元、奖金34.55万元、社会保障缴费160.18万元、绩效工资577.85万元、退休费320.09万元、医疗费13.59万元、奖励金0.21万元、住房公积金123.22万元、提租补贴25.65万元、新职工购房补贴70.46万元。
（二）公用经费 148.70 万元。主要包括：办公费50万元、邮电费3万元、差旅费8.70万元、培训费8万元、工会经费35万元、福利费24万元、其他商品和服务支出20万元。
七、政府性基金支出预算表情况说明
2017年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0 %。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
2017年一般公共预算财政拨款支出预算 2959.89 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加359.70 万元，增长13.83 %。主要原因是人员经费和日常公用经费及住房保障支出增加。
其中：
1、 初中教育支出2196.44 万元，主要用于学校在职和退休教师基本工资及绩效工资和学校日常办公经费及项目经费。与上年相比增加365.02万元，增长 19.93 %。主要原因是人员经费及公用经费增加。
2、培训支出8万元，主要用于学校教师培训经费。与上年相比增加8万元，增长100%。主要原因是此项经费今年单独编列。
3．城市中小学校舍建设支出350万元，主要用于学校初三教学楼维修加固工程。与上年相比减少100万元，减少22.22%。主要原因是由于校舍加固经费按进度付款，今年不需要支付全部工程款。
4、城市中小学教学设施支出168万元，主要用于学校教学设施的更新维护。与上年相比增加38万元，增长29.23%。主要原因是由于今年学校准备更新维护的设备有所增加。
5、住房保障支出237.45，主要用于学校在职和退休教师住房改革支出。与上年相比增加48.68万元，增加25.79%。主要原因是由于工资基数调整导致住房公积金和住房补贴经费增加。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1894.89 万元，
其中：
（一）、人员经费 1746.19 万元。主要包括：基本工资414.54万元、津贴补贴5.85万元、奖金34.55万元、社会保障缴费160.18万元、绩效工资577.85万元、退休费320.09万元、医疗费13.59万元、奖励金0.21万元、住房公积金123.22万元、提租补贴25.65万元、新职工购房补贴70.46万元。
（二）、公用经费 148.70 万元。主要包括：办公费50万元、邮电费3万元、差旅费8.70万元、培训费8万元、工会经费35万元、福利费24万元、其他商品和服务支出20万元。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 547 万元，比2016年增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。
其中：
1、商品和服务支出547万元，主要包括印刷费40万元、水费18万元、电费31.20万元、物业管理费48万元、差旅费195.84万元、维修（护）费45.16万元、专用燃料费7万元、劳务费158.29万元、公务用车运行维护费3.51万元。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 3.51 万元，占“三公”经费的 100 %；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，本年数小于（大于）上年。
2．公务用车购置及运行费预算支出 3.51 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出 3.51 万元，本年数大于上年预算数的主要原因是由于公务用车燃油及维修费用增加。
3．公务接待费预算支出 0 万元。2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元。
2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 8 万元，本年数大于上年预算数的主要原因预计本年度教师外出培训费用增加。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。
七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。